İÇ KONTROL BİRİMİNİN GÖREVLERİ

  • Ön mali kontrol görevini yürütmek, ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak
  • Ön mali kontrol sisteminin etkililiğini arttırıcı öneriler geliştirmek
  • İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişini, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporları dikkate alarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tabi tutmak ve alınması gerekli önlemler konusunda çalışmalar yapmak
  • Üniversitenin risk analizi çalışmalarına katkıda bulunmak
  • İç ve dış denetim raporlarını izlemek
  • Kamu mali yönetimiyle ilgili mevcut mevzuatı gözden geçirmek, uygulanmasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara katılmak
  • Üniversitenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve harcama birimlerinde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
  • Üniversitenin görev alanına giren konularda standartlar hazırlamak
  • Üniversitemiz iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, Kurum Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını koordine etmek
  • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında İç Kontrol Sistemine yönelik eğitim ve seminerler düzenlemek
  • Eylem Planı uygulamaları hakkında üst yönetici ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak
  • Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporunu hazırlayarak Üst Yöneticiye sunmak
  • İKS izleme ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek
  • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler önermek
  • Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak
  • Alanında gerekli yönetim bilgi sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, güvenliğini sağlamak, güncelleştirmek, diğer yönetim bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak

Başa Dön